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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004002
Nro. de Timbrado
16673519
Monto de la Factura
₲ 98.268.596
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.586.331
IVA
₲ 2.680.053
Retención DNCP
₲ 343.047
Retención IVA
₲ 2.680.053
Retención Renta
₲ 3.573.403
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246508
Monto Contrato
₲ 98.268.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.182.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.586.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas