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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002292
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 162.000
Nro. de Orden de Pago
1848
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.125
IVA
₲ 14.727
Retención DNCP
₲ 566
Retención IVA
₲ 4.418
Retención Renta
₲ 5.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242740
Monto Contrato
₲ 3.348.054.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.587.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.211.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440370
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, insumos, herramientas y otros para los diferentes mantenimientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica