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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002052
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 17.417.000
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.247.845
IVA
₲ 1.583.364
Retención DNCP
₲ 60.801
Retención IVA
₲ 475.009
Retención Renta
₲ 633.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242740
Monto Contrato
₲ 3.348.054.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.587.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.211.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440370
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, insumos, herramientas y otros para los diferentes mantenimientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica