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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002435
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 146.700
Nro. de Orden de Pago
2065
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.852
IVA
₲ 13.336
Retención DNCP
₲ 512
Retención IVA
₲ 4.001
Retención Renta
₲ 5.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242740
Monto Contrato
₲ 3.348.054.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.356.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.724.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440370
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, insumos, herramientas y otros para los diferentes mantenimientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica