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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
18594193
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
13-07-2026
Fecha Emisión Cheque
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.908.934
IVA
₲ 868.182
Retención DNCP
₲ 33.338
Retención IVA
₲ 260.455
Retención Renta
₲ 347.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242740
Monto Contrato
₲ 3.348.054.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.350.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.764.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440370
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, insumos, herramientas y otros para los diferentes mantenimientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica