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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060000185
Nro. de Timbrado
17504276
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.870
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.676
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 194.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247203
Monto Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.990.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias