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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Nro. de Timbrado
17710727
Monto de la Factura
₲ 59.196.000
Nro. de Orden de Pago
3042
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.222.333
IVA
₲ 5.381.455
Retención DNCP
₲ 206.648
Retención IVA
₲ 1.614.437
Retención Renta
₲ 2.152.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I.T S.A
RUC
80049812-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247773
Monto Contrato
₲ 154.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.838.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.438.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA, AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria