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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Nro. de Timbrado
17571564
Monto de la Factura
₲ 3.744.990
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.600
IVA
₲ 340.454
Retención DNCP
₲ 13.073
Retención IVA
₲ 102.136
Retención Renta
₲ 136.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SACH Sociedad Anonima
RUC
80095023-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240570
Monto Contrato
₲ 816.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.839.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.246.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes). Ad Referendum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica