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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Nro. de Timbrado
18143184
Monto de la Factura
₲ 5.155.002
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.808.960
IVA
₲ 468.636
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 140.591
Retención Renta
₲ 187.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SACH Sociedad Anonima
RUC
80095023-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240570
Monto Contrato
₲ 816.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.839.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.246.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes). Ad Referendum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica