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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000605
Nro. de Timbrado
16856578
Monto de la Factura
₲ 12.442.500
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.555
Retención IVA
₲ 35.589
Retención Renta
₲ 47.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247199
Monto Contrato
₲ 109.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.684.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.596.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias