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Datos del Pago
Nro. de Factura
222566661
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 222.566.661
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.641.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 785.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243780
Monto Contrato
₲ 2.283.180.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.176.385.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.835.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440278
Nombre de la Licitación
CULMINACION DE OBRA GRIS (BLOQUE D)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales