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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 28.505.703
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.592.193
IVA
₲ 777.428
Retención DNCP
₲ 99.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.036.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243780
Monto Contrato
₲ 2.283.180.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.114.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.427.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440278
Nombre de la Licitación
CULMINACION DE OBRA GRIS (BLOQUE D)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales