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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
17185657
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
2043
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.696.000
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 272.291
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241364
Monto Contrato
₲ 118.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.067.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.135.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441057
Nombre de la Licitación
Adquisición de pizarras acrílicas y muebles para aulas y laboratorios. Ad Referéndum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica