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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004815
Nro. de Timbrado
15214425
Monto de la Factura
₲ 751.475.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.172.132
IVA
₲ 68.315.909
Retención DNCP
₲ 3.313.322
Retención IVA
₲ 20.494.773
Retención Renta
₲ 20.494.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-23011-21-205643
Monto Contrato
₲ 1.665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.991.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.832.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399726
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS, DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVO ELECTRONICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte