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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005134
Nro. de Timbrado
15425958
Monto de la Factura
₲ 913.516.200
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.660.268
IVA
₲ 83.046.927
Retención DNCP
₲ 4.027.776
Retención IVA
₲ 24.914.078
Retención Renta
₲ 24.914.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-23011-21-205643
Monto Contrato
₲ 1.665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.991.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.832.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399726
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS, DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVO ELECTRONICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte