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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 226.213.140
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.876.848
IVA
₲ 20.564.831
Retención DNCP
₲ 997.394
Retención IVA
₲ 6.169.449
Retención Renta
₲ 6.169.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23011-21-210527
Monto Contrato
₲ 242.213.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.213.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.933.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte