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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 95.729.283
Nro. de Orden de Pago
42225
Fecha de Orden de Pago
29-06-2010
Fecha Emisión Cheque
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.729.283
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-13001-09-51655
Monto Contrato
₲ 2.745.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.396.961.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.396.961.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154310
Nombre de la Licitación
LPN Nº 77/09 "ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS TORRE SUR"
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia