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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-113;114;115
Nro. de Timbrado
15508858
Monto de la Factura
₲ 381.145.900
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.885.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.451.983
Retención IVA
₲ 5.444.941
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
12/22
Código de Contratación (CC)
LP-22016-22-218106
Monto Contrato
₲ 772.843.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.853.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.873.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron