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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000959
Nro. de Timbrado
15942853
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.522.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 854.546
Retención IVA
₲ 6.409.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
LP-22016-22-224305
Monto Contrato
₲ 770.066.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.400.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.946.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418951
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron