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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1094;1095
Nro. de Timbrado
16184677
Monto de la Factura
₲ 69.743.348
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.524.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 253.611
Retención IVA
₲ 1.902.092
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
LP-22016-22-224305
Monto Contrato
₲ 770.066.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.400.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.946.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418951
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron