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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001128
Nro. de Timbrado
15611477
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
15611477
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.227.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.454
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22016-22-224301
Monto Contrato
₲ 1.090.736.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.066.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.055.607.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418951
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron