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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001025
Nro. de Timbrado
16184677
Monto de la Factura
₲ 13.032.393
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.617.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.390
Retención IVA
₲ 355.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
24/22
Código de Contratación (CC)
LP-22016-22-222639
Monto Contrato
₲ 535.053.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.948.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.779.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409115
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron