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Datos del Pago
Nro. de Factura
1320;1321;1322;1323
Nro. de Timbrado
15431125
Monto de la Factura
₲ 103.694.300
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.394.936
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 377.070
Retención IVA
₲ 2.828.026
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22016-22-218163
Monto Contrato
₲ 207.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.229.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.818.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron