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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Nro. de Timbrado
16623456
Monto de la Factura
₲ 50.683.535
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.536.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES
RUC
2228061-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-216449
Monto Contrato
₲ 309.340.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.155.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.030.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones