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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
15486129
Monto de la Factura
₲ 855.843.618
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.820.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.112.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO MARTINEZ GALEANO
RUC
1017663-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-216450
Monto Contrato
₲ 3.628.232.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.570.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.331.377.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones