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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002404
Nro. de Timbrado
16018635
Monto de la Factura
₲ 637.919.860
Nro. de Orden de Pago
1433
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.797.696
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 934.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-210825
Monto Contrato
₲ 12.161.340.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.072.519.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.041.638.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA MERIENDA ESCOLAR AÑOS 2022 Y 2023 (AD REFERENDUM - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones