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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000118
Nro. de Timbrado
15885188
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
08-03-2023
Fecha Emisión Cheque
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.181.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.636.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-216453
Monto Contrato
₲ 5.862.274.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.403.951.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.382.633.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones