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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000104
Nro. de Timbrado
15885188
Monto de la Factura
₲ 1.514.451.426
Nro. de Orden de Pago
1264
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.541.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.507.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-22008-22-220990
Monto Contrato
₲ 2.544.553.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.345.615.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.362.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417278
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones