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Datos del Pago
Nro. de Factura
1245
Nro. de Timbrado
14263848
Monto de la Factura
₲ 83.743.076
Nro. de Orden de Pago
5443
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.879.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 295.385
Retención IVA
₲ 2.283.902
Retención Renta
₲ 2.283.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-184383
Monto Contrato
₲ 126.600.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.600.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.248.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn