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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049859
Nro. de Timbrado
13522987
Monto de la Factura
₲ 69.800.000
Nro. de Orden de Pago
4240
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.746.523
IVA
Retención DNCP
₲ 246.204
Retención IVA
₲ 1.903.637
Retención Renta
₲ 1.903.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-174752
Monto Contrato
₲ 69.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.746.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360087
Nombre de la Licitación
adquisicion de precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn