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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015621
Nro. de Timbrado
13412992
Monto de la Factura
₲ 250.249.655
Nro. de Orden de Pago
4211
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.716.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 882.699
Retención IVA
₲ 6.824.991
Retención Renta
₲ 6.824.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-174750
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.414.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.782.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360087
Nombre de la Licitación
adquisicion de precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn