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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033970
Nro. de Timbrado
12968961
Monto de la Factura
₲ 225.570.345
Nro. de Orden de Pago
4043
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.470.860
IVA
₲ 20.506.395
Retención DNCP
₲ 795.648
Retención IVA
₲ 6.151.919
Retención Renta
₲ 6.151.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-174750
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.414.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.782.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360087
Nombre de la Licitación
adquisicion de precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn