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Datos del Pago
Nro. de Factura
519
Nro. de Timbrado
13963233
Monto de la Factura
₲ 73.700.000
Nro. de Orden de Pago
5468
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.420.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 259.960
Retención IVA
₲ 2.010.000
Retención Renta
₲ 2.010.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-183217
Monto Contrato
₲ 197.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.107.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.124.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn