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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-712
Nro. de Timbrado
18203317
Monto de la Factura
₲ 65.099.677
Nro. de Orden de Pago
1649
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.729.713
IVA
₲ 5.918.152
Retención DNCP
₲ 227.257
Retención IVA
₲ 1.775.446
Retención Renta
₲ 2.367.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30117-25-252706
Monto Contrato
₲ 510.585.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.556.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.256.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458274
Nombre de la Licitación
Construcciones De Aulas En Instituciones Educativas Del Distrito De Tomas Romero Pereira Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira