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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-705
Nro. de Timbrado
18140712
Monto de la Factura
₲ 13.911.767
Nro. de Orden de Pago
1811
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.977.908
IVA
₲ 1.264.706
Retención DNCP
₲ 48.565
Retención IVA
₲ 379.412
Retención Renta
₲ 505.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30117-25-252707
Monto Contrato
₲ 395.057.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.509.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.549.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458274
Nombre de la Licitación
Construcciones De Aulas En Instituciones Educativas Del Distrito De Tomas Romero Pereira Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira