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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-684
Nro. de Timbrado
18140712
Monto de la Factura
₲ 87.435.985
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.566.646
IVA
₲ 7.948.726

Retención DNCP
₲ 305.231
Retención IVA
₲ 2.384.618
Retención Renta
₲ 3.179.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30117-25-252707
Monto Contrato
₲ 395.057.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.597.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.571.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458274
Nombre de la Licitación
Construcciones De Aulas En Instituciones Educativas Del Distrito De Tomas Romero Pereira Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira