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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-668
Nro. de Timbrado
17645555
Monto de la Factura
₲ 39.505.753
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.848.093
IVA
Retención DNCP
₲ 143.657
Retención IVA
₲ 2.514.003
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30117-25-252707
Monto Contrato
₲ 395.057.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.597.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.571.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458274
Nombre de la Licitación
Construcciones De Aulas En Instituciones Educativas Del Distrito De Tomas Romero Pereira Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira