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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-690
Nro. de Timbrado
18140712
Monto de la Factura
₲ 125.500.000
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.075.528
IVA
₲ 11.409.091
Retención DNCP
₲ 438.109
Retención IVA
₲ 3.422.727
Retención Renta
₲ 4.563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30117-25-252707
Monto Contrato
₲ 395.057.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.597.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.571.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458274
Nombre de la Licitación
Construcciones De Aulas En Instituciones Educativas Del Distrito De Tomas Romero Pereira Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira