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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-675
Nro. de Timbrado
17645555
Monto de la Factura
₲ 105.155.809
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.081.690
IVA
₲ 9.559.619
Retención DNCP
₲ 382.385
Retención IVA
₲ 2.867.886
Retención Renta
₲ 3.823.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30117-25-252707
Monto Contrato
₲ 395.057.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.597.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.571.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458274
Nombre de la Licitación
Construcciones De Aulas En Instituciones Educativas Del Distrito De Tomas Romero Pereira Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira