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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Nro. de Timbrado
17928228
Monto de la Factura
₲ 99.462.479
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.771.367
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 361.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-25-251567
Monto Contrato
₲ 978.691.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.868.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.066.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones