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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004651
Nro. de Timbrado
17913866
Monto de la Factura
₲ 56.333.460
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.543.755
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-25-253262
Monto Contrato
₲ 876.735.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.522.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.405.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461844
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones