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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004757
Nro. de Timbrado
17913866
Monto de la Factura
₲ 26.680.000
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.885.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-25-253262
Monto Contrato
₲ 876.735.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.708.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.754.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461844
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones