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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Nro. de Timbrado
16770253
Monto de la Factura
₲ 166.723.600
Nro. de Orden de Pago
59986
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.252.333
IVA
₲ 15.156.691
Retención DNCP
₲ 588.080
Retención IVA
₲ 4.547.007
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.336.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30177-24-241739
Monto Contrato
₲ 516.310.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.310.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.592.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443927
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en diferentes calles de la Ciudad
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare