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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Nro. de Timbrado
16052247
Monto de la Factura
₲ 441.615.566
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.700.526
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 333.148
Retención IVA
₲ 2.498.606
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22016-23-230459
Monto Contrato
₲ 464.858.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.949.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.957.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427593
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron