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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Nro. de Timbrado
16551997
Monto de la Factura
₲ 236.687.940
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.156.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 860.684
Retención IVA
₲ 6.455.126
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
LP-22016-23-230464
Monto Contrato
₲ 249.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.918.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.217.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427593
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron