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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Nro. de Timbrado
16294400
Monto de la Factura
₲ 352.765.400
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.409.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 981.819
Retención IVA
₲ 7.363.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22016-23-231081
Monto Contrato
₲ 371.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.754.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.409.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427593
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron