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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014527
Nro. de Timbrado
17971994
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. de Orden de Pago
58999
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.328.530
IVA
₲ 421.818
Retención DNCP
₲ 16.198
Retención IVA
₲ 126.545
Retención Renta
₲ 168.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-258666
Monto Contrato
₲ 305.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.042.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.085.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado