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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005058
Nro. de Timbrado
17845814
Monto de la Factura
₲ 61.160.000
Nro. de Orden de Pago
58989
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.054.496
IVA
₲ 5.560.000
Retención DNCP
₲ 213.504
Retención IVA
₲ 1.668.000
Retención Renta
₲ 2.224.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-262933
Monto Contrato
₲ 123.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.313.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.032.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462750
Nombre de la Licitación
Suministro de Equipamiento para Laboratorios y Servicios de Salud - Año2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado