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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000458
Nro. de Timbrado
17935769
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
58992
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.672
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-262928
Monto Contrato
₲ 43.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.337.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462750
Nombre de la Licitación
Suministro de Equipamiento para Laboratorios y Servicios de Salud - Año2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado