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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007772
Nro. de Timbrado
17770052
Monto de la Factura
₲ 60.133.200
Nro. de Orden de Pago
59081
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.096.621
IVA
₲ 5.466.655
Retención DNCP
₲ 209.920
Retención IVA
₲ 1.639.997
Retención Renta
₲ 2.186.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-258665
Monto Contrato
₲ 216.724.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.119.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.176.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado